甘肃省冶金有色工业协会2018年度部门决算情况说明

来源：甘肃省冶金有色工业协会 | 2019年8月10日 | 作者：

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,113.27万元，支出总计 1,113.27万元。与2017年决算相比，收入减少321.16万元、减少22.39%，支出减少321.16万元、减少22.40%，主要减少原因是2018年冶金协会退休人员61人工资全部进入社保发放，2018年收支未列入造成的。

本部门2018年度收入合计 849.65万元，其中：财政拨款收入849.65万元，占年度收入的100.00%。

本部门2018年度支出合计 847.94万元，其中：基本支出718.65万元，占 84.75%； 项目支出129.29万元，占15.25%。          

本部门2018年度年末结转和结余265.33万元，较上年增加1.71万元，主要原因是项目支出中社保征缴业务工作经费结转至2019年继续使用，本部门将在2019年对项目支出结转资金加快支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计849.65万元，较上年决算数减少362.61万元，减少29.91%。主要原因是协会退休人员61人工资2018年全部进入社保发放及2018年年内退休5人工资减少造成的。较年初预算数增加 118.90万元，增长 16.27%。主要原因是当年核拨的抚恤金70.74万元，2017年年度考核奖奖金22.37万元，社保征缴业务工作经费拨款61万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计847.94万元，较上年决算数减少322.87万元，减少27.58 %。主要原因是2018年前退休人员61人工资全部由社保发放减少以及去世退休人员5人。2018年较年初预算数增加 82.57万元，增长 12.42%。主要原因是发放了2017年考核奖奖金22.37万元，核拨的抚恤金70.74万元，社保业务经费支出35.78万元，承接产业转移前期费用23.51万元，其他均按预算支出执行。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出35.78万元，占4.22%，较年初预算数增加35.78万元，主要原因是年内追加的预算；社会保障与就业支出162.19万元，占19.13%，较年初预算数增加 62.92万元，主要原因是年内去世3人，退休5人，工资减少数与抚恤金核拨数相抵；医疗卫生与计划生育支出 47.08万元，占5.55%，较年初预算数增加0.00万元，；资源勘探信息等支出567.78万元，占66.96%，较年初预算数减少5.02万元，主要原因是2018年内退休5人和核拨2017年考核奖金相抵；住房保障支出 35.11万元，占4.14%，较年初预算数增加0.00万元。